保山日报社2023年度部门决算公开
来源：保山日报社
监督索引号53050000365801000
保山日报社2023年度部门决算
目录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
(一)部门整体支出绩效自评情况
(二)部门整体支出绩效自评表
(三)项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职能
(一)主要职能
1.贯彻执行党和国家关于新闻舆论工作的各项方针、政策，遵守党的新闻宣传纪律，坚持正确政治方向，坚持党管媒体，坚持党性原则，坚持正确舆论导向，坚持正面宣传为主。
2.围绕全市工作中心和重点，宣传市委、市政府的重大决策部署，开展全方位、多层次的新闻宣传，传递权威声音。宣传各行各业在经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设中涌现出的先进典型、先进人物、先进经验，讲好保山故事，传播保山声音。反映人民心声和社情民意，加强新闻舆论监督，弘扬社会主义核心价值观，鞭挞社会上的消极丑恶现象。
3.负责中共保山市委机关报《保山日报》的编辑、出版、发行。负责保山日报网、新闻客户端、保山手机报、微博、微信等新媒体平台的编辑发布。
4.推进传统媒体与新兴媒体的融合发展，加强传播手段建设和创新，发展网站、新闻客户端、微博、微信、电子阅报栏、手机报等各类新媒体，构建舆论引导新格局，形成立体多样、新技术新业态融合发展的现代传播体系。
5.发挥报纸的广告宣传功能，开拓以广告为主的报业经营，拓展多元化经营渠道。
(二)2023年度重点工作任务概述
1.服务大局，突出重点，围绕目标抓实主题宣传报道
认真抓好学习宣传贯彻党的二十大精神的保山实践，扎实做好舆论引导，唱响主旋律。全媒体平台持续开设好“新时代新征程新伟业”“认真学习宣传贯彻党的二十大精神”“各级党委(党组)书记谈贯彻落实党的二十大精神”等专题专栏，“报网微端”联动融合发力，精心策划、集中报道，全方位、多角度、深层次宣传反映全市各级各部门学习贯彻党的二十大精神的举措、成效、亮点。截至目前，全媒体平台刊发党的二十大精神相关宣传稿件1900余篇(条)次，其中报纸刊发769篇。
深入抓好习近平新时代中国特色社会主义思想在保山的落地开花，凝聚精神动力。一是认真做好习近平总书记重要活动和重要讲话精神的转载刊发报道，开办好“牢记嘱托启新篇·把习近平总书记交办的事情办好”“春到司莫拉·幸福的地方更加幸福”专栏，截至目前，报社全媒体平台刊发相关报道1010余篇(条)次。二是认真开设好“理响保山”重点专栏。今年来，“理响保山”专栏推出《打造农民安居乐业的美丽家园》《坚持党对教育事业的全面领导》《增强脱贫地区和脱贫群众内生发展动力》等15期，总点击量369万，稿件平均点击量突破24万+，其中“坚持党对教育事业的全面领导”稿件达到170万的阅读量，有力推进党的创新理论“飞入寻常百姓家”。三是做好理论文章的刊发，充分发挥新闻言论和理论宣传的导向作用，积极命题、正确引导，不断壮大主流思想舆论。截至目前共推出社论、评论97篇，理论专版16个、稿件68篇。
重点抓好市委、市政府中心工作宣传，抓实做强主题报道，讲好保山故事。围绕我市“八大攻坚战”“两会”“主题教育”“5.19中国旅游日”“保山小粒咖啡文化月”等重点工作，加强策划和议题设置，制定报社全年重点报道任务分解方案，开设“作风革命效能革命在保山”“大抓项目推动保山高质量发展”“学习贯彻市委五届五次全会精神”“学思想 强党性 重实践 建新功”“霞客行之江山多娇•有一种叫云南的生活”“花开高黎贡”“清廉保山”“办好人民满意的教育”等10余个重点专栏，坚持正面宣传为主的方针，做到精心策划、精准采写、板块推出、全媒体发布，积极唱响主旋律，最大限度凝聚和释放正能量。截至目前，全媒体平台共刊发主题报道2900余篇(条)次，占发稿总量的55%，刊发各类公益广告278幅。
2.创新内容结构和方式，以新文风实现融媒体传播力、影响力新突破
一是紧扣关键节点，打造原创爆款新闻。5·19中国旅游日” 活动期间，推动全媒体矩阵运用和全过程主题策划，开设“七彩云南 幸福保山”专栏，全方位、多角度、立体化展现“英雄保山、温暖保山、花香保山、颐养保山、玉润保山、乡愁保山、幸福保山”形象，从活动预热、盛况到后期积极影响累计刊发280余篇高质量图文、视频稿件，多篇稿件被人民网、新华网、云南网等重点媒体转发，保山主会场活动24小时阅读量达6437万人次，其中2篇融创稿件24小时阅读量突破1000万人次，整场活动阅读量累计达4亿人次。同时，积极向中新社、人民日报海外版等国际传播央媒推送推介优质稿件，点击量达到163万人次。
二是激活文化资源，打造融合创新文化精品栏目。在报纸周末版，持续打造专业性、新闻性、文学性相结合的文化融合创新品牌栏目《古迹寻踪》，推出了《在古建筑中，怀想“永昌往事”》《和顺民居：和谐的建构与儒雅的雕刻》等12期报道，通过文字、图片、海报、视频等全媒体方式向受众融合推介，每条报道阅读量均达10万+，起到了弘扬保山悠久历史文化，增强市民文化自信的目的。
三是创新内容和文风，提升融媒体传播覆盖面、影响力。在微信公众号等新媒体平台，以短小精悍的新文风为方向，以简洁明了、轻快生动的语言和表达方式吸引受众的注意，提高传播效率，新文风稿件的阅读量和点击率较之前提升了三倍。开设“速览保山”“图说保山”专栏，强化前期主题策划，注重新闻现场捕捉，优化创新编辑思路，推动视频号、抖音号等全媒体矩阵的运用，以优质的新闻内容和丰富的传播形式全方位、多角度、立体化呈现保山的自然、人文之美，受众评论、点赞数屡创新高。截至目前，报社累计有24条融媒体原创“爆款”报道阅读量突破100万+，212条(篇)稿件点击量突破十万+，414篇(条)优质稿件收入正能量稿件池，媒体融合发展的传播力、影响力不断增强。
二、部门基本情况
(一)机构设置情况
我部门共设置20个内设机构，包括：办公室、组织人事科、质监室、总编室、新闻部、专题部、经济部、政文部、文化生活部、评论部、记者部、摄像部、新媒体部、新闻研究室、隆阳新闻部、施甸新闻室、腾冲新闻部、龙陵新闻部、昌宁新闻部、广告部。所属单位0个。
(二)决算单位构成
纳入保山日报社2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。
纳入保山日报社2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。
(三)部门人员和车辆的编制及实有情况
保山日报社2023年末实有人员编制67人。其中：行政编制0人(含行政工勤编制0人)，事业编制67人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人)，参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员64人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人(离休0人，退休0人)。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员21人(离休0人，退休21人)。
年末其他人员9人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员9人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。
车辆编制3辆，在编实有车辆2辆。
第二部分 2023年度部门决算表
(详见附件)
保山日报社2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
保山日报社2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，无政府性基金预算财政拨款安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
保山日报社2023年度收入合计14544057.87元。其中：财政拨款收入9059252.89元，占总收入的62.29%;上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%;事业收入0.00元(含教育收费0.00元)，占总收入的0.00%;经营收入5484804.98元，占总收入的37.71%;附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%;其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少828409.25元，下降5.39%。其中：财政拨款收入减少558796.67元，下降5.81%;上级补助收入较上年无增减变动;事业收入减少5754417.56元，下降100.00%;经营收入增加5484804.98元;附属单位上缴收入较上年无增减变动;其他收入较上年无增减变动。主要原因一是财政拨款收入减少，2022年财政批复项目款444000.00元用于支付印刷费，2023年无此项目;二是2023年根据相关会计规定将报社单位资金收入纳入经营收入核算，不再用事业收入科目核算。
二、支出决算情况说明
保山日报社2023年度支出合计14544057.87元。其中：基本支出9041252.89元，占总支出的62.16%;项目支出18000.00元，占总支出的0.12%;上缴上级支出元，占总支出的0.00%;经营支出5484804.98元，占总支出的37.72%;对附属单位补助支出元，占总支出的0.00%。与上年相比，支出合计减少828409.25元，下降5.39%。其中：基本支出减少601516.67元，下降6.24%;项目支出减少5711697.56元，下降99.69%;上缴上级支出较上年无增减变动;经营支出增加5484804.98元;对附属单位补助支出较上年无增减变动。主要原因一是财政拨款收入减少，2022年财政批复项目款444000.00元用于支付印刷费，2023年无此项目;二是2023年根据相关会计规定将报社单位资金收入纳入经营收入核算，不再用事业收入科目核算;三是2022年收到上级通知对报社办公场地进行雨污分流改造，使用单位自有资金劳务费支出192610.74元，2023年无此类临时大额支出。
(一)基本支出情况
2023年度用于保障保山日报社机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出9041252.89元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出8547525.47元，占基本支出的94.54%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费493727.42元，占基本支出的5.46%。
(二)项目支出情况
2023年度用于保障保山日报社机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出18000.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：2023年度“兴保英才培养计划”文化名家专项经费支出18000.00元，其中：劳务费2000.00元、其他交通费6000.00元、生活补助10000.00元。为入选人才提供了特殊生活补贴，提供人才写作出版《高黎贡的白尾梢雉》《后蜀身毒道》经费保障。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
保山日报社2023年度一般公共预算财政拨款支出9059252.89元,占本年支出合计的62.29%。与上年相比减少558796.67元，下降5.81%,主要原因是财政拨款收入减少，2022年财政批复项目款444000.00元用于支付印刷费，2023年无此项目。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务(类)支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
2.外交(类)支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防(类)支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全(类)支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5.教育(类)支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
6.科学技术(类)支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7.文化旅游体育与传媒(类)支出7247893.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.01%。主要用于新闻出版电影支出7247893.40元，其中：出版发行7247893.40元。
8.社会保障和就业(类)支出1049778.87元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.59%。主要用于行政事业单位养老支出1049778.87元，其中：机关事业单位基本养老保险缴费支出897839.78元、事业单位离退休支出12000元、机关事业单位职业年金缴费支出139939.09元;
9.卫生健康(类)支出740580.62元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.17%。主要用于行政事业单位医疗支出740580.62元，其中：事业单位医疗支出379360.30元、公务员医疗补助支出333649.96元、其他行政事业单位医疗支出27570.36元;
10.节能环保(类)支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11.城乡社区(类)支出21000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.23%。主要用于其他城乡社区支出21000元，其中: 其他城乡社区支出21000元;
12.农林水(类)支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
13.交通运输(类)支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探工业信息等(类)支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等(类)支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融(类)支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区(类)支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障(类)支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
20.粮油物资储备(类)支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.国有资本经营预算(类)支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.其他(类)支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24.债务还本(类)支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25.债务付息(类)支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为77000.00元，决算为75767.42元，完成年初预算的98.40%。其中：因公出国(境)费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务用车运行维护费支出年初预算为75000.00元，决算为73992.42元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的97.66%，完成年初预算的98.66%;公务接待费支出年初预算为2000.00元，决算为1775.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的2.34%，完成年初预算的88.75%，具体是国内接待费支出决算1775.00元(其中：外事接待费支出决算0.00元)，国(境)外接待费支出决算1775.00元。其中：
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
保山日报社2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为77000.00元，支出决算为75767.42元，完成年初预算的98.40%。其中：因公出国(境)费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元;公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元;公务用车运行维护费支出年初预算为75000.00元，决算为73992.42元，完成年初预算的97.66%;公务接待费支出年初预算为2000.00元，决算为1775.00元，完成年初预算的88.75%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因保山日报社响应政府过紧日子号召，减少不必要的公务接待和出差采访，“三公”经费支出决算数小于预算数1232.58元，其中公务用车运行维护费决算数小于预算数1007.58元，公务接待费(国内接待费)决算数小于预算数225.00元。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加23499.63元，增长44.96%。其中：因公出国(境)费支出决算较上年无增减变动;公务用车购置费支出决算较上年无增减变动;公务用车运行维护费支出决算增加22942.63元，增长44.94%;公务接待费支出决算增加557.00元，增长45.73%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因一是保山日报社2023年公务用车运行维护费支出对比2022年增加22942.63元，其中：2023年公务用车ETC费用比2022年增加12023.63元、汽车燃料费比2022年增加10919.00元;2023年公务接待费(国内接待费)比2022年增加557.00元。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国(境)团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于外出采访、培训会议等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待2批次(其中：外事接待0批次)，接待人次8人(其中：外事接待人次0人)。主要用于中华全国新闻工作者协会5人到保山日报社实地考察调研、新华社新闻信息中心云南中心3人到保山日报社沟通新华社供稿业务及合作事务并提供相应技术指导和支持发生的接待支出。安排国(境)外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
保山日报社2023年机关运行经费支出0.00元，较上年无增减变动，主要原因是保山日报社是公益二类事业单位，无机关运行经费。
二、国有资产占用情况
截至2023年末，保山日报社资产总额2593975.90元，其中，流动资产958618.57元，固定资产1635356.33元(净值)，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1元(净值)，其他资产0.00元(净值)(具体内容详见附表)。与上年相比，本年资产总额减少370538.77元，其中固定资产减少202351.53元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元;处置车辆1辆，账面原值115928.00元;报废报损资产75项，账面原值359579.57元，实现资产处置收入468.00元;出租房屋5.00平方米，账面原值7624.25元，实现资产使用收入3868.00元。
(国有资产占有使用情况表详见附表)
三、政府采购支出情况
2023年度，单位政府采购支出总额94988.44元，其中：政府采购货物支出33280.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出61708.44元。授予中小企业合同金额94988.44元，其中：授予小微企业合同金额94988.44元。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
保山日报社无其他重要事项说明。
六、相关口径说明
(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国(境)费，指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费，指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
(四)本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门(含下属单位)当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
机关运行经费：指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
监督索引号53050000365801111