保山市文学艺术界联合会2025年部门预算编制说明
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保山市文学艺术界联合会2025年预算公开目录
第一部分 保山市文学艺术界联合会2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、市对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 保山市文学艺术界联合会2025年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、项目支出绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、市对下转移支付预算表
十四、市对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
保山市文学艺术界联合会2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
(一)部门主要职责
根据保编办〔2022〕106号文件，我联的主要职责是：
1.贯彻党的文艺路线方针政策和市委、市政府关于文艺工作的决策部署，坚持文艺为人民服务、为社会主义服务的方向和百花齐放、百家争鸣的方针，坚持创造性转化、创新性发展，不断增强保山高质量发展的精神力量。
2.坚持党对文艺工作的全面领导，坚持以人民为中心的创作导向，组织文艺创作和文艺活动;引导广大文艺工作者听党话、跟党走，深入基层、扎根人民，协调组织各团体会员积极开展各类文艺活动，统筹安排各团体会员间的有关事宜。
3.认真履行团结引导、联络协调、服务管理、自律维权的基本职责，自觉承担起举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象的使命任务，讲好中国故事，弘扬中国精神，凝聚中国力量。
4.负责对市级各文艺家协会、县(市、区)文联的联络、协调、指导、服务工作，听取有关方面反映文艺界的情况和意见。认真制定和实施全市文艺工作发展规划和年度计划并组织实施。
5.组织召开保山市文学艺术界联合会代表大会、全委会、常委会，组织召开全市文联系统的工作和文艺人才学术研讨等会议。负责指导市级各文艺家协会的笔会、研讨会、展演、培训、交流、采风等活动的策划与实施。
6.为全市广大文艺工作者服务，依法维护文艺工作者的合法权益，尊重和保护作者的创造性劳动成果。
7.沟通和加强文艺界与社会各界的联系，努力扩大对外文化传播和文化交流，组织开展各类文艺交流活动，为提高保山的知名度和促进保山经济社会发展而努力。
8.了解掌握我市文学艺术创作动态，制定激励措施，组织有利于多出优秀人才，多出优秀作品的评奖活动。
9.主办文学刊物《高黎贡》。
10.完成市委、市政府和上级文联交办的其他工作任务。
(二)机构设置情况
我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、创联科、编辑部。
所属单位0个。
(三)重点工作概述
1.充分发挥文艺助力优势。坚持“文艺赋能发展、文艺为民惠民”的原则，围绕市委“3815”战略、教育“358”高质量发展目标等中心工作，紧扣全面推进乡村振兴、文化强市建设、创建文明城市、关爱“一老一小”等中心任务，统筹谋划系列主题文艺活动。
2.着力实施文艺精品战略。坚持以人民为中心的创作导向，加强对地方特色题材文艺创作，把全市丰富深厚的文化资源转化为文艺精品，策划出版《保山文艺书系》(第二辑)，持续开展《保山历史名人丛书》创作出版，推出1—2本图书。坚持以国家级、省级重要评奖、推优、赛事、展览、展示活动为契机，打磨推出一批精品力作。计划在昆明组织举办长篇小说《人往低处走》作品研讨会。
3.深入开展文艺惠民活动。持续打造“艺‘享’保山”文艺惠民品牌，整合各个文艺门类惠民活动和文艺志愿服务活动，加强与其他部门协调联动，将文艺活动与交通安全、普法宣传、防震减灾、反邪教、民族团结等有效结合，不断增强活动整体吸引力和影响力，形成文艺惠民工作整体合力。在元旦、春节期间，举办不少于100场次的文艺惠民活动。
4.持续加大文艺人才培养力度。巩固和发挥我市青年诗人群、儿童文学作家群“头雁效应”，带动其他文艺人才大量涌现。培育造就一批德艺双馨的文艺家和一支事业心强、创作勤奋、素质优良的文艺队伍。精心组织国家级、省级会员申报，申报加入省级及以上会员不少于20人。
5.全面加强文艺阵地建设。优化《高黎贡》刊物栏目设置、版式设计，编辑出版“最特色”刊物，进一步增强刊物吸引力、影响力，发挥刊物“磨刀石”和“孵化器”作用。全面提升“1(“保山文艺”公众号)+10”(10个协会公众号)矩阵线上阵地建设，优化栏目设置、优化发布内容，吸引更多关注。
二、预算单位基本情况
我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个;参公单位1个;事业单位0个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制10人，其中：行政编制10人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有9人，其中：财政全额保障9人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员6人，其中：离休0人，退休6人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
(一)部门财务收入情况
2025年部门财务总收入2,451,600元，其中：一般公共预算2,451,600元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元，上年结转结余0元。
部门财务总收入比上年预算减少1,160,200元，同比下降32.12%。主要原因：一是在职人员退休1人，人员经费较上年相应减少;二是事业发展类项目减少1个，项目经费减少。
(二)财政拨款收入情况
2025年部门财政拨款收入2,451,600元，其中:本年收入2,451,600元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,451,600元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。
部门财政拨款收入比上年预算减少1,160,200元，同比下降32.12%。主要原因：一是在职人员退休1人，人员经费较上年相应减少;二是事业发展类项目减少1个，项目经费减少。
四、预算单位支出情况
2025年部门预算总支出2,451,600元。财政拨款安排支出2,451,600元，其中：基本支出1,751,600元，比上年预算减少150,200元，同比下降7.9%，主要原因：单位在职人员退休1人，经费相应减少;项目支出700,000元，比上年预算减少1,010,000元，同比下降59.06%，主要原因：部分项目阶段性办结，事业发展类项目减少1个。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：
2012901一般公共服务支出—群众团体事务—行政运行支出1,451,900元，主要用于：一是在职人员工资福利支出、对个人和家庭的补助支出和机关日常运行经费;二是文联机关临聘人员劳务费用支出。
2079999文化旅游体育与传媒支出—其他文化旅游体育与传媒支出—其他文化旅游体育与传媒支出700,000元，主要用于：一是市文联所属10个文艺家协会举办展览、培训、会议、大赛、文艺交流及文艺创作等系列活动;二是出版《高黎贡》《保山历史名人丛书》《保山文艺书系》;三是开展文艺家和协会会员扶持引导。
2080501社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休支出3,600元，主要用于退休人员的退休公用经费。
2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出164,800元，主要用于缴纳在职人员的养老保险单位匹配部分。
2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗支出71,100元，主要用于缴纳在职人员基本医疗保险缴费。
2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助支出56,400元，主要用于在职公务员医疗补助缴费和退休公务员医疗补助缴费。
2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出3,800元，主要用于缴纳在职人员的工伤保险及大病医疗。
五、市对下专项转移支付情况
2025年本部门不涉及此项预算公开事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额55,070元，其中：政府采购货物预算6,270元、政府采购服务预算48,800元、政府采购工程预算0元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
保山市文学艺术界联合会2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计38,000元，与上年持平，具体变动情况如下：
(一)因公出国(境)费
保山市文学艺术界联合会2025年因公出国(境)费预算为0元，与上年持平，预计安排因公出国(境)团组0个，因公出国(境)0人次。
增减变化情况：与上年持平，无变化。
(二)公务接待费
保山市文学艺术界联合会2025年公务接待费预算为3,000元，与上年持平，国内公务接待批次为6次，共计接待30人次。
增减变化情况：与上年持平，无变化。
(三)公务用车购置及运行维护费
保山市文学艺术界联合会2025年公务用车购置及运行维护费为35,000元，与上年持平。其中：公务用车购置费0元，与上年持平;公务用车运行维护费35,000元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。
增减变化情况：与上年持平，无变化。
八、重点项目预算绩效目标情况
文艺工作补助经费，绩效目标：2025年市文联10个文艺家协会拟计划举办展览、培训、会议、大赛、文艺交流及文艺创作等系列活动，出版《高黎贡》《保山历史名人丛书》《保山文艺书系》，大力发展文艺事业，提升广大文艺家和文艺工作者的素质，培养、选拔一批优秀艺术人才，创作一批文艺精品，推出具有保山特色和风格的文艺作品。
九、其他公开信息
(一)专业名词解释
1.机关运行经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.“三公”经费：包括因公出国(境)经费、公务接待经费和公务用车购置及运行经费。(1)因公出国(境)费，指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。(3)公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。
3.财政拨款收入：指财政部门用一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算收入安排的预算单位资金。
(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明
保山市文学艺术界联合会2025年机关运行经费安排231,300元，较上年减少1,790元，下降0.77%，主要原因是：单位人员减少1人，残保金调至基本支出中的其他商品和服务支出，经费相应减少。
(三)国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，保山市文学艺术界联合会资产总额200,876.33元，其中，流动资产4,146.56元，固定资产196,729.77元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少59,839.11元，其中固定资产减少59,753.07元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元;处置车辆0辆，账面原值0元;报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元;资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。
附件：2025年部门预算公开表
监督索引号53050000372100111